| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0393/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | LUMAX s.r.o. Senec |
| Adresa: | Železničná 4745,90301 Senec |
| IČO: | 36675148 |
| Predmet: | obrus MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2023 |
| Súbor: | FD_0393_023 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 05:23.
