Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0403/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2023 |
Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
Súbor: | FD_0403_023 |
Zverejnené: | 29.12.2023 |