| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14320266 |
| Číslo faktúry: | 0017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2014 |
| Súbor: | 0017 |
| Zverejnené: | 24.03.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 02:00.
