Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70622402 |
Číslo faktúry: | 0065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | služby virtuálnej knižnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2014 |
Dátum úhrady: | 17.03.2014 |
Súbor: | 0065 |
Zverejnené: | 08.05.2014 |