Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | 0083 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SLOVEX |
Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2014 |
Dátum úhrady: | 11.04.2014 |
Súbor: | 0083 |
Zverejnené: | 08.05.2014 |