Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1761607277 |
Číslo faktúry: | FD /0138/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko,a.s. |
Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
IČO: | 35705019 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0138_14 |
Zverejnené: | 23.05.2014 |