| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 340541 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2014 |
| Súbor: | FD_0105_14 |
| Zverejnené: | 23.05.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:39.
