Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | OZ /0013/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Generali Slovensko |
Adresa: | Plynárenská 7/C,82479 Bratislava |
IČO: | 35709332 |
Predmet: | poist. školák |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 29.01.2021 |
Súbor: | OZ_0013_020 |
Zverejnené: | 29.04.2021 |