| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2112013 |
| Číslo faktúry: | FD /0220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | ABC Servis,družstvo |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Montáž žaluzií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 590,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2013 |
| Súbor: | FD_0220 |
| Zverejnené: | 28.08.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:52.
