| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0781891992 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0781891992 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2016 |
| Súbor: | FD_0027_16 |
| Zverejnené: | 21.04.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:56.
