| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0287 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OObecný úrad |
| Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | 70622402 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2012 |
| Súbor: | FD_0287 |
| Zverejnené: | 24.10.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:21.
