| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0281/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 8331552054 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.07.2023 |
| Súbor: | FD_0281_023 |
| Zverejnené: | 26.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:29.
