Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0429/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | 323090016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2023 |
Dátum úhrady: | 03.11.2023 |
Súbor: | FD_0429_023 |
Zverejnené: | 29.12.2023 |