| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21505011 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | zvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0155_15 |
| Zverejnené: | 21.05.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:11.
