| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 315050017 |
| Číslo faktúry: | FD /0172/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | zvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2015 |
| Súbor: | FD_0172_15 |
| Zverejnené: | 03.09.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:46.
