Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:46.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6817)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4181 FD /0166/17 Obec Osuské Obecný podnik odvoz TKO 257.40 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4182 FD /0167/17 Obec Osuské RH-COM s.r.o.Jablonica kamerový systém ZŠ 1042.62 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4183 FD /0168/17 Obec Osuské LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. gastrolístky 155.44 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4184 FD /0169/17 Obec Osuské R & R Grimm s.r.o. Se kancelárske sktrinky 1050.00 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4185 FD /0170/17 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 38.52 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4186 FD /0171/17 Obec Osuské BVS Bratislava voda ZŠ 26.95 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4187 FD /0172/17 Obec Osuské PYROTEAM s.r.o. kontrola hasiacich prístrojov 61.86 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4188 FD /0173/17 Obec Osuské PYROTEAM s.r.o. kontola hasiacich prístrojov Z 106.06 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4189 FD /0174/17 Obec Osuské Technické služby,a.s. poplatok TKO 23.85 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4190 FD /0175/17 Obec Osuské Obec Cerová zmesový TKO 164.64 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4191 FD /0176/17 Obec Osuské HARRMER s.r.o. Ostrava zdravotnícky material 344.75 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4192 FD /0177/17 Obec Osuské ELASON s.r.o. Anton Šipo oprava MR 309.80 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4193 FD /0178/17 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 23.36 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4194 FD /0179/17 Obec Osuské Technické služby,a.s. objemný odpad 75.60 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4195 FD /0180/17 Obec Osuské INFRA Slovakia s.r.o. Veľ školská literatúra 13.89 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4196 FD /0181/17 Obec Osuské Jaroslava Černeková - účt spracov.účtov.agendy 750.00 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4197 FD /0182/17 Obec Osuské SVAMAN s.r.o. Myjava potraviny 77.17 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4198 FD /0183/17 Obec Osuské DEMIFOOD s.r.o. Nové Mes potraviny 14.42 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4199 FD /0184/17 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 51.72 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4200 FD /0185/17 Obec Osuské RH-COM s.r.o.Jablonica kamerový systém TJ 446.95 03.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 210/341 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo