Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:05.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6817)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3521 FD /0303/18 Obec Osuské SPP Bratislava plyn 1531.00 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3522 FD /0304/18 Obec Osuské Jaroslava Černeková - účt účtovná agenda 850.00 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3523 FD /0305/18 Obec Osuské Lýdia Marková výkon technika PO a BOZP 200.00 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3524 FD /0306/18 Obec Osuské ZSE Energia a.s. elektrina 1792.50 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3525 FD /0307/18 Obec Osuské ZSE Energia a.s. elektrina Apollo 197.90 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3526 FD /0308/18 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon OU 61.08 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3527 FD /0309/18 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon ZŠ 23.76 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3528 FD /0310/18 Obec Osuské ZSE Energia a.s. elektrina MŠ 222.28 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3529 FD /0311/18 Obec Osuské Technické služby,a.s. popl.TKO 29.03 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3530 FD /0312/18 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 87.26 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3531 FD /0313/18 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 1017.19 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3532 FD /0314/18 Obec Osuské Skládka Cerová s.r.o. odvoz TKO + popl. 204.71 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3533 FD /0315/18 Obec Osuské COOP Jednota potraviny 389.49 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3534 FD /0316/18 Obec Osuské SVAMAN s.r.o. Myjava potraviny 58.47 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3535 FD /0317/18 Obec Osuské Up Slovensko s.r.o. Blava gastrolísky 318.12 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3536 FD /0318/18 Obec Osuské DEMIFOOD s.r.o. Nové Mes potraviny 42.66 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3537 FDZ/0010/18 Obec Osuské Up Slovensko s.r.o. Blava gastrolístky 569.42 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3538 FDZ/0011/18 Obec Osuské AITEC s.r.o Bratislava školské pomôcky 73.92 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3539 FDZ/0012/18 Obec Osuské Up Slovensko s.r.o. Blava gastrolístky 318.12 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3540 OZ /0009/018 Obec Osuské Generali Slovensko poistenie školák 46.80 16.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 177/341 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo