Dnes je 10.12.2019. Stránka načítaná o 04:00.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4020)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0308/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 52.43 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0309/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 76.37 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0310/19 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 75.49 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0311/19 Obec Osuské IPPOZ s.r.o. Koválov- Iv služby v oblasti krízového ria 105.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0312/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 61.03 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0313/19 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 84.14 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0314/19 Obec Osuské SVAMAN s.r.o. Myjava potraviny 103.04 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0315/19 Obec Osuské Jaroslava Černeková - účt spracov.účtov.agendy 850.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0316/19 Obec Osuské Lýdia Marková výkon technika PO BOZP 200.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0317/19 Obec Osuské Jozef Kollárik JOGIS Seni autom.práčkaCandy CSS 1282D3-S 299.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0318/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 27.50 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0319/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. popl. TKO 67.08 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0320/19 Obec Osuské SPP, a.s. Bratislava plyn sumárne 1152.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0321/19 Obec Osuské Skládka Cerová s.r.o. TKO + popl. 547.20 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0322/19 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 75.36 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0323/19 Obec Osuské Maquita s.r.o. Nitrianske školské potreby MŠ 20.30 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0324/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 1050.29 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0325/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 89.90 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0326/19 Obec Osuské ZSE Energia a.s. elektrina 1648.31 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0327/19 Obec Osuské ZSE Energia a.s. elektrina Apolo 188.20 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/201 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo